О внесении изменений в решение маслихата от 22 декабря 2015 года № 396 «О бюджете города Костаная на 2016-2018 годы»
|
Категория |
||||
|
Класс |
Наименование |
Сумма, |
||
|
Подкласс |
тысяч тенге |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I.Доходы |
32849636 |
|||
|
1 |
00 |
0 |
Налоговые поступления |
22477251 |
|
1 |
01 |
0 |
Подоходный налог |
11430788 |
|
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
11430788 |
|
1 |
03 |
0 |
Социальный налог |
8046861 |
|
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
8046861 |
|
1 |
04 |
0 |
Hалоги на собственность |
2111929 |
|
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
1347606 |
|
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
166186 |
|
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
598137 |
|
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
587673 |
|
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
116232 |
|
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
60000 |
|
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
381000 |
|
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
30441 |
|
1 |
08 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
300000 |
|
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
300000 |
|
2 |
00 |
0 |
Неналоговые поступления |
75000 |
|
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
54200 |
|
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
600 |
|
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
53600 |
|
2 |
06 |
0 |
Прочие неналоговые поступления |
20800 |
|
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
20800 |
|
3 |
00 |
0 |
Поступления от продажи основного капитала |
1041100 |
|
3 |
01 |
0 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
909600 |
|
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
909600 |
|
3 |
03 |
0 |
Продажа земли и нематериальных активов |
131500 |
|
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
122500 |
|
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
9000 |
|
4 |
00 |
0 |
Поступления трансфертов |
9256285 |
|
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
9256285 |
|
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
9256285 |
|
Функциональная группа |
Сумма, тысяч тенге |
|||||
|
Функциональная подгруппа |
||||||
|
Администратор бюджетных программ |
||||||
|
Программа |
||||||
|
Подпрограмма |
||||||
|
Наименование |
||||||
|
II. Затраты |
32865098,5 |
|||||
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
320578 |
||||
|
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
175804 |
||||
|
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
20724 |
||||
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
20524 |
||||
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
200 |
||||
|
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
155080 |
||||
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
154580 |
||||
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
500 |
||||
|
2 |
Финансовая деятельность |
61286 |
||||
|
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
61286 |
||||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
44493 |
||||
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
11113 |
||||
|
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
5180 |
||||
|
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
500 |
||||
|
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
24338 |
||||
|
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
24338 |
||||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
24038 |
||||
|
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||||
|
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
59150 |
||||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
59150 |
||||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
58550 |
||||
|
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
600 |
||||
|
02 |
Оборона |
47800 |
||||
|
1 |
Военные нужды |
46800 |
||||
|
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
46800 |
||||
|
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
46800 |
||||
|
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
1000 |
||||
|
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1000 |
||||
|
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
1000 |
||||
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
37500 |
||||
|
9 |
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
37500 |
||||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
37500 |
||||
|
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
37500 |
||||
|
04 |
Образование |
9154508 |
||||
|
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
3350990 |
||||
|
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
3205518 |
||||
|
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1485331 |
||||
|
040 |
Реализация государственного образовательног заказа в дошкольных организациях образования |
1720187 |
||||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
145472 |
||||
|
037 |
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения |
145472 |
||||
|
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
5239948 |
||||
|
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
5195475 |
||||
|
003 |
Общеобразовательное обучение |
4787127 |
||||
|
006 |
Дополнительное образование для детей |
408348 |
||||
|
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
44473 |
||||
|
017 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
44473 |
||||
|
9 |
Прочие услуги в области образования |
563570 |
||||
|
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
563570 |
||||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
32044 |
||||
|
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
64254 |
||||
|
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
7688 |
||||
|
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
450 |
||||
|
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
76566 |
||||
|
022 |
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
16913 |
||||
|
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
365655 |
||||
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
783887 |
||||
|
1 |
Социальное обеспечение |
70284 |
||||
|
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
54858 |
||||
|
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
22000 |
||||
|
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
12000 |
||||
|
025 |
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу |
20858 |
||||
|
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
15426 |
||||
|
030 |
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям |
15426 |
||||
|
2 |
Социальная помощь |
554362 |
||||
|
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
554362 |
||||
|
002 |
Программа занятости |
35528 |
||||
|
006 |
Оказание жилищной помощи |
80000 |
||||
|
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
176951 |
||||
|
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
3606 |
||||
|
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
88121 |
||||
|
015 |
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
78284 |
||||
|
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
91872 |
||||
|
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
159241 |
||||
|
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
159241 |
||||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
75581 |
||||
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1488 |
||||
|
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
500 |
||||
|
050 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшения качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы |
81672 |
||||
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3415679,9 |
||||
|
1 |
Жилищное хозяйство |
1689650,9 |
||||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
26913 |
||||
|
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
10000 |
||||
|
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
3844 |
||||
|
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
6869 |
||||
|
049 |
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов |
6200 |
||||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1649712,9 |
||||
|
003 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
468726,8 |
||||
|
004 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1180986,1 |
||||
|
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
13025 |
||||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
12875 |
||||
|
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||||
|
2 |
Коммунальное хозяйство |
809399 |
||||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
778399 |
||||
|
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
22275 |
||||
|
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
48543 |
||||
|
029 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
674881 |
||||
|
048 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
32700 |
||||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
31000 |
||||
|
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
31000 |
||||
|
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
916630 |
||||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
916630 |
||||
|
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
149629 |
||||
|
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
25750 |
||||
|
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
2428 |
||||
|
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
738823 |
||||
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
506790 |
||||
|
1 |
Деятельность в области культуры |
155092 |
||||
|
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
155092 |
||||
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
155092 |
||||
|
2 |
Спорт |
146891 |
||||
|
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
146891 |
||||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
16836 |
||||
|
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
150 |
||||
|
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
115548 |
||||
|
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне |
8285 |
||||
|
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
6072 |
||||
|
3 |
Информационное пространство |
149861 |
||||
|
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
114002 |
||||
|
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
111429 |
||||
|
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
2573 |
||||
|
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
35859 |
||||
|
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
35859 |
||||
|
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
54946 |
||||
|
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
39687 |
||||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
15087 |
||||
|
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||||
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
24300 |
||||
|
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
15259 |
||||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
10692 |
||||
|
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
4267 |
||||
|
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||||
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
95665 |
||||
|
1 |
Сельское хозяйство |
53885 |
||||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
5000 |
||||
|
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
5000 |
||||
|
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
48885 |
||||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
39185 |
||||
|
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
3500 |
||||
|
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
120 |
||||
|
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
6080 |
||||
|
6 |
Земельные отношения |
37268 |
||||
|
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
37268 |
||||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
24325 |
||||
|
003 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
2428 |
||||
|
004 |
Организация работ по зонированию земель |
10215 |
||||
|
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||||
|
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
4512 |
||||
|
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
4512 |
||||
|
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
4512 |
||||
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
77721 |
||||
|
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
77721 |
||||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
37051 |
||||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
36851 |
||||
|
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
200 |
||||
|
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
40670 |
||||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
40220 |
||||
|
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
450 |
||||
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
4905511,6 |
||||
|
1 |
Автомобильный транспорт |
4805224,6 |
||||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
4805224,6 |
||||
|
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
3503723 |
||||
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1301501,6 |
||||
|
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
100287 |
||||
|
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
100287 |
||||
|
080 |
Строительство специализированных центров обслуживания населения |
100287 |
||||
|
13 |
Прочие |
322252 |
||||
|
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
17480 |
||||
|
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
17480 |
||||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства |
17113 |
||||
|
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
367 |
||||
|
9 |
Прочие |
304772 |
||||
|
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
304772 |
||||
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
304772 |
||||
|
15 |
Трансферты |
13197206 |
||||
|
1 |
Трансферты |
13197206 |
||||
|
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
13197206 |
||||
|
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
33428 |
||||
|
007 |
Бюджетные изъятия |
13161143 |
||||
|
016 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
2635 |
||||
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
313073 |
|||||
|
Бюджетные кредиты |
313073 |
|||||
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
313073 |
||||
|
1 |
Жилищное хозяйство |
313073 |
||||
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
313073 |
||||
|
053 |
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения |
313073 |
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
|||||
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
|||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-328535,5 |
|||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
328535,5 |
|||||
|
16 |
Погашение займов |
711893 |
||||
|
1 |
Погашение займов |
711893 |
||||
|
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
711893 |
||||
|
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
711893 |
||||
|
07 |
Поступления займов |
313073 |
||||
|
01 |
Внутренние государственные займы |
313073 |
||||
|
2 |
Договоры займа |
313073 |
||||
|
03 |
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) |
313073 |
||||
|
08 |
Движение остатков бюджетных средств |
727355,5 |
||||
|
01 |
Остатки бюджетных средств |
727355,5 |
||||
|
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
727355,5 |
||||
|
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
727355,5 |
